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号: /202106-00003 信息分类: 预算决算公开
内容分类: 发文日期: 2019-02-02
发布机构: 人力资源和社会保障局 号:
称: 甘肃省两当县社会保险局2018年部门决算情况说明
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甘肃省两当县社会保险局2018年部门决算情况说明

发表时间:2019-02-02 15:57 信息来源:两当县人民政府
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甘肃省两当县社会保险局2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

社保局主要职能:负责全县各项社会保险业务登记、个人权益记录、社会保险待遇支付等工作。具体承办全县机关事业单位职工养老保险、企业职工基本养老保险 、城乡居民基本养老保险、城镇个体工商户及灵活就业人员养老保险、被征地农民养老保险、村干部养老保险、工伤保险、失业保险等业务工作。具体办理以上各险种参保登记、变更、核定征缴、个人账户及缴费记录、待遇支付工作;办理各项社会保险关系建立、转移及接续工作;办理全县各项社会保险基金会计核算、财务报表编制工作;办理全县各项社会保险信息与数据管理、政策宣传等工作;办理县委、县政府、上级业务主管部门及人社局交办的其他事物。

(二)部门决算单位构成

1.纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,比上年净增加0个,分别为。

2. 行政单位录入0户,其中含单位个,占单位总数的0%

3.参照公务员法管理事业单位录入1户,其中含单位个,占单位总数100%

4. 事业单位录入户,其中含单位个,占单位总数的%

二、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计236.63万元,支出总计236.63万元。与2017年决算数相比,收入增加22.79万元、增长10.6%,支出增加22.79万元、增长10.6%,主要原因是2018年比2017年人员工资增长。

本部门2018年度收入合计236.63万元,其中:财政拨款收入220.55万元,占93.2%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%,年初结转16.08万元,占6.8%

本部门2018年度支出合计236.63万元,其中:基本支出236.63万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

本部门2018年度年末结转和结余0万元,较上年减少16.08万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计220.55万元,较上年决算数增加8.7万元,增长4.1%。主要原因是职工工资增长。较年初预算数减少1458.17万元,减少661.2%。主要原因是2018年项目收入未纳入决算。

本部门2018年度财政拨款支出合计236.63万元,较上年决算数增加24.78万元,增长11.7%。主要原因是职工工资增长。较年初预算数减少1442.15万元,减少609.45%。主要原因是2018年项目支出不纳入决算。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出236.63万元,占100%,较年初预算数增加52.86万元,主要原因是本年度职工人数增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出236.63万元。其中:人员经费210.01万元,较上年增加40.95万元,主要原因是人员增加造成。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金、奖励金、医疗费、生活补助等。公用经费支出26.62万元,较上年增加6.45万元,主要原因是客观存在的物价上涨导致,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.08万元,较年初预算数增加0万元,主要原因是实施公务用车制度改革,加强公务用车管理,减少派车频率;认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、按标准公务接待,减少公务用车运行维护费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元,。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0.08万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是严格执行“八项规定”,厉行节约,严格控制三公经费支出,加强财务管理,严格控制接待标准,对超标准接待不予报销等,并较上年支出数增加0万元。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,国内公务接待1批次,10人,2018年本部门人均接待费80元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出26.62万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费等。机关运行经费较2017年增加6.45万元,增长31.9%,主要原因是人员增加、业务量增加。

(二)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆1辆。

(三)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额1.29万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.29万元。较上年支出总额增加1.29万元,增长主要原因是政府采购服务加大。

(四)预算绩效管理情况说明

    根据《两当县财政局关于开展2018年度预算绩效考核工作的通知》(两财字〔201890号)要求,我局成立了绩效评价小组,精心设置了评价指标和标准,对2018年城乡居民医疗保险等12个项目的实施情况开展了绩效评价。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。


附件8:两当县社保局2018年度部门决算公开表样(公开01-10表).xls